Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE BALDE COM ALCA 12 L, SACOLA PLASTICA COM ALCA TIPO CAMISETE 40 X 50 CM, VASSOURA PIACAVA Nº 05, DESTINADOS AOS SERVICOS DA PSB (CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 3537/2023 (ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 48/2023) EM ANEXO AO PROCESSO Nº 21020/2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	BALDE COM ALCA 12 L	BALDE EM PLASTICO REFORCADO, PRODUZIDO EM PLASTICO NAO RECICLADO. FORMATO REDONDO, PEGADOR NO FUNDO, ALCA EM ARAME GALVANIZADO COM PEGADOR. COR PRETA. CAPACIDADE MINIMA DE 12 LITROS.	30,0000	R$ 7,38	R$ 221,40
Material	VASSOURA PIACAVA Nº 05	VASSOURA PIACAVA N° 05, CABO EM MADEIRA, COM NO MINIMO: BASE 20 CM E CABO DE 120 CM.	50,0000	R$ 10,10	R$ 505,00
Material	SACOLA PLASTICA COM ALCA TIPO CAMISETA 40 X 50 CM	SACOLA PLASTICA LISA COM ALCA TIPO CAMISETA, ALTA RESISTENCIA. COR BRANCA. MEDINDO NO MINIMO 40 X 50 CM.	5,0000	R$ 15,25	R$ 76,25
					Total Geral R$ 802,65

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


11/03/2024	0003631/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 297,65
				Total Geral R$ 297,65

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


14/03/2024	0003631/2024	0005560/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 294,08
						Total Geral R$ 294,08

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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