Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

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Histórico:

REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA UTILIZACAO NOS TESTES DE GLICOSE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FARMACIAS BASICAS DO MUNICIPIO DE COLATINA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 131/2023 (FL. 08), ATA DE REGISTRO DE PRECOS ESTADUAL - SERP Nº 0281/2023 (FLS.42 A 46) E AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 777/2023 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 16840/2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	LANCETA DESCARTAVEL PARA UTILIZACAO NOS TESTES DE GLICOSE	COM PONTAS TRIFACETADAS, SILICONIZADAS E ESTEREIS, COM TAMPA PROTETORA DE FACIL REMOCAO PARA EVITAR POSSIVEIS ACIDENTES, MECANISMO BLOQUEADOR QUE EVITA A REUTILIZACAO DA MESMA. MECANISMO PROPRIO DE ACAO QUE DISPENSE O USO DE LANCETADORES. DIMENSOES DE 23G (0,63MM A AGULHA) X 2.0MM (PROFUNDIDADE DE PENETRACAO), ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM APROPRIADA, MANTENDO A INTEGRIDADE ABSOLUTA DO PRODUTO ATE O MOMENTO DO SEU USO, CONTENDO NO MININO 200 UNIDADES (LANCETAS) EM CADA EMBALAGEM.	150.000,0000	R$ 0,08	R$ 11.520,00
					Total Geral R$ 11.520,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


06/09/2023	0003873/2023	Original	006 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	R$ 11.520,00
				Total Geral R$ 11.520,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


12/09/2023	0003873/2023	0005554/2023	Original	Orcamentario	006 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	R$ 11.520,00
						Total Geral R$ 11.520,00

Dados da Licitação

Licitação:

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Processo:

Modalidade:

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Dados do Convênio

Convênio:

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