Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

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Histórico:

REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE SACO PLASTICO LIXO 15  E 50 L DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE COLATINA-ES, ATRAVES DA SEMED, CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 2536/2023 (ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 037/2023) EM ANEXO AO PROCESSO Nº 14853/2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	SACO PLASTICO LIXO 50 L	SACO PARA LIXO CONFECCIONADO EM PLASTICO, COR PRETA OU AZUL, REFORCADO, ALTA RESISTENCIA, CAPACIDADE DE 50 LITROS, SUPORTANDO NO MINIMO 10 KG. ESPECIFICACOES ESTABELECIDAS PELA NORMA NBR 9191 DA ABNT. MEDINDO NO MINIMO 630 MM DE LARGURA E 800 MM DE ALTURA.	6.000,0000	R$ 0,22	R$ 1.320,00
Material	SACO PLASTICO LIXO 15 L	SACO PARA LIXO CONFECCIONADO EM PLASTICO, COR PRETA OU AZUL, REFORCADO, ALTA RESISTENCIA, CAPACIDADE DE 15 LITROS, SUPORTANDO NO MINIMO 3 KG. ESPECIFICACOES ESTABELECIDAS PELA NORMA NBR 9191 DA ABNT. MEDINDO NO MINIMO 390 MM DE LARGURA E 580 MM DE ALTURA.	6.000,0000	R$ 0,14	R$ 840,00
					Total Geral R$ 2.160,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


17/11/2023	0015523/2023	Original	002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA	R$ 2.160,00
				Total Geral R$ 2.160,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


21/11/2023	0015523/2023	0022102/2023	Original	Orcamentario	002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA	R$ 2.134,08
						Total Geral R$ 2.134,08

Dados da Licitação

Licitação:

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Processo:

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Dados do Convênio

Convênio:

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