Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (LIMPADOR MULTIUSO 500 ML), PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE COLATINA/ES, ATRAVES DA SEMED, CONFORME AE Nº 4131/2024 (ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 118/2024) ANEXA AO PROCESSO Nº 021393/2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA DE FORMICAS, PLASTICOS, ESMALTADOS, METAIS E SUPERFICIES LAVAVEIS (PISOS, AZULEJOS, COZINHAS, BANHEIROS). EMBALADO EM FRASCO INQUEBRAVEL, COM BICO DOSADOR. APRESENTAR EM SUA EMBALAGEM ORIFGINAL: PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA (AFE), DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, RESPONSAVEL TECNICO COM NUMERO DE INSCRICAO NO CRQ, DADOS DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, QUANTIDADE, COMPOSICAO QUIMICA DETALHADA, PRECAUCOES, CONDUTA EM CASOS DE ACIDENTES. EMBALAGEM COM NO MINIMO 500 ML. REFERENCIA DE QUALIDADE: MARCA AZULIM/START OU QBOA OU SEMELHANTE.	960,0000	R$ 2,28	R$ 2.188,80
					Total Geral R$ 2.188,80

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


21/11/2024	0017529/2024	Original	002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA	R$ 2.188,80
				Total Geral R$ 2.188,80

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


26/11/2024	0017529/2024	0026032/2024	Original	Orcamentario	002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA	R$ 2.188,80
						Total Geral R$ 2.188,80

Dados da Licitação

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Dados do Convênio

Convênio:

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