Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO DE COLATINA/ES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 2044/2023 (ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0095/2023) EM ANEXO AO PROCESSO Nº 11697/2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PAPEL DE PRESENTE ESTAMPADO	PAPEL PARA PRESENTE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, ESTAMPAS DIVERSAS, CORES VIVAS, COM APENAS O LADO EXTERNO ESTAMPADO, MEDINDO NO MINIMO 50CM X 60CM.	100,0000	R$ 0,61	R$ 61,00
Material	PAPEL CREPOM	PAPEL CREPOM, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, ATOXICO, MEDINDO 2000 MM X 480 MM. CORES DIVERSAS.	400,0000	R$ 1,09	R$ 436,00
Material	PLACA DE ISOPOR 30 MM	PLACA DE ISOPOR BRANCA EM EPS (POLIESTIRENO EXPANDIDO), MEDINDO 100CM X 50CM, ESPESSURA 30 MM, PARA PINTURA A BASE DE AGUA. SEM DEFORMIDADES EM SUA MASSA.	10,0000	R$ 7,90	R$ 79,00
					Total Geral R$ 576,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


28/06/2023	0008040/2023	Original	002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA	R$ 576,00
				Total Geral R$ 576,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


29/06/2023	0008040/2023	0010848/2023	Original	Orcamentario	002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA	R$ 576,00
						Total Geral R$ 576,00

Dados da Licitação

Licitação:

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Processo:

Modalidade:

Classificação:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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