Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

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Histórico:

REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE BALDE COM ALCA 12 L, SACOLA PLASTICA COM ALCA TIPO CAMISETA, VASSOURA PIACAVA Nº 05 DESTINADOS AOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA) E OS SERVICOS PERTENCENTES AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO POP E CREAS), ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 1472/2023 (ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 048/2023) EM ANEXO AO PROCESSO Nº 6752/2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	BALDE COM ALCA 12 L	BALDE EM PLASTICO REFORCADO, PRODUZIDO EM PLASTICO NAO RECICLADO. FORMATO REDONDO, PEGADOR NO FUNDO, ALCA EM ARAME GALVANIZADO COM PEGADOR. COR PRETA. CAPACIDADE MINIMA DE 12 LITROS.	30,0000	R$ 7,38	R$ 221,40
Material	VASSOURA PIACAVA Nº 05	VASSOURA PIACAVA N° 05, CABO EM MADEIRA, COM NO MINIMO: BASE 20 CM E CABO DE 120 CM.	10,0000	R$ 10,10	R$ 101,00
Material	SACOLA PLASTICA COM ALCA TIPO CAMISETA 40 X 50 CM	SACOLA PLASTICA LISA COM ALCA TIPO CAMISETA, ALTA RESISTENCIA. COR BRANCA. MEDINDO NO MINIMO 40 X 50 CM.	10,0000	R$ 15,25	R$ 152,50
					Total Geral R$ 474,90

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


17/01/2024	0000711/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 474,90
				Total Geral R$ 474,90

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


22/01/2024	0000711/2024	0001599/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 474,90
						Total Geral R$ 474,90

Dados da Licitação

Licitação:

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Processo:

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Dados do Convênio

Convênio:

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