Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE LIXEIRA PLASTICA TELADA 10 L E RASTELO PARA JARDIM DESTINADOS AOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA) E OS SERVICOS PERTENCENTES AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO POP E CREAS), ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 1469/2023 (ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 045/2023) EM ANEXO AO PROCESSO Nº 6752/2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	RASTELO PARA JARDIM	RASTELO PARA JARDIM, MATERIAL EM ACO, CABO DE MADEIRA, COM NO MINIMO: 12 DENTES E CABO DE 120 CM.	10,0000	R$ 16,90	R$ 169,00
Material	LIXEIRA PLASTICA TELADA 10 L	LIXEIRA PLASTICA TELADA EM POLIPROPILENO PRETO, ATOXICO, RESISTENTE AO IMPACTO, SEM TAMPA, COM NO MINIMO: ALTURA DE 24,5 CM, DIAMETRO DE 26,5 CM, ESPESSURA DE 0,3 MM. CAPACIDADE MINIMA DE 10 LITROS. REFERENCIA DE QUALIDADE: MARCA ARQUIPLAST OU SEMELHANTE.	60,0000	R$ 3,50	R$ 210,00
					Total Geral R$ 379,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


18/05/2023	0005861/2023	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 379,00
				Total Geral R$ 379,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


18/05/2023	0005861/2023	0008461/2023	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 379,00
						Total Geral R$ 379,00

Dados da Licitação

Licitação:

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Processo:

Modalidade:

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Dados do Contrato

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Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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