Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EREFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MILHO GRAO PIPOCA PACOTE 500G, MISTURA PARA BOLO SABOR FESTA E BAUNILHA DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVES DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 1316/2023 (ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 032/2022) EM ANEXO AO PROCESSO Nº 6201/2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	MISTURA PARA BOLO SABOR FESTA	mistura para preparo de bolo sabor festa. Com, no minimo, 90 de seu prazo de validade a vencer na data de entrega. Embalagem com no minimo 400 G.	24,0000	R$ 2,96	R$ 71,04
Material	MISTURA PARA BOLO SABOR BAUNILHA	mistura para preparo de bolo sabor baunilha. Com, no minimo, 90 de seu prazo de validade a vencer na data de entrega. Embalagem com no minimo 400 G.	24,0000	R$ 2,96	R$ 71,04
Material	MILHO GRAO PIPOCA PACOTE 500G	MILHO, GRAO PARA PIPOCA, EMBALAGEM PACOTE 500G.	24,0000	R$ 2,50	R$ 60,00
					Total Geral R$ 202,08

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


12/04/2023	0004147/2023	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 202,08
				Total Geral R$ 202,08

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


13/04/2023	0004147/2023	0005959/2023	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 202,08
						Total Geral R$ 202,08

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: