Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE SOLUCAO ANALISE DE PH (VERMELHO DE FENOL), KIT ANALISE ALCALINIDADE TOTAL COM REAGENTE E RECIPIENTE E ESTABILIZADOR DE PH 25KG (BICARBONATO DE SODIO 100 ) DESTINADOS A MANUTENCAO DA PISCINA SEMIOLIMPICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA/ES, CONFORME QUADRO COMPARATIVO DE PRECOS SIMPLES (FOLHA 33), PARECER (FOLHAS 56 A 60), DECISAO (FOLHA 63 E 64) E AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 1007/2023 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 26453/2022.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ESTABILIZADOR DE PH 25KG (BICARBONATO DE SODIO 100 )	ESTABILIZADOR DE PH 25KG (BICARBONATO DE SODIO 100 ).	4,0000	R$ 420,00	R$ 1.680,00
Material	SOLUCAO ANALISE DE PH (VERMELHO DE FENOL)	Solucao analise de ph (vermelho de fenol). Frasco com 23 ml.	4,0000	R$ 13,00	R$ 52,00
Material	KIT ANALISE ALCALINIDADE TOTAL COM REAGENTE E RECIPIENTE	Kit analise alcalinidade total com reagente e recipiente.	1,0000	R$ 52,00	R$ 52,00
					Total Geral R$ 1.784,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


24/04/2023	0004455/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	R$ 1.784,00
				Total Geral R$ 1.784,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


25/04/2023	0004455/2023	0006615/2023	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	R$ 1.784,00
						Total Geral R$ 1.784,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: