Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

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Histórico:

REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME A.E Nº 485/2024 (ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 104/2023) ANEXA AO PROCESSO Nº 1497/2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CORRETIVO FITA TIPO ROLLER MEDINDO 5 MM X 6 M	FITA CORRETIVA, DE ALTA QUALIDADE, NA COR BRANCA, TIPO ROLLER, COMPOSTA DE PIGMENTOS E POLIETILENO, CORRECAO A SECO, TAMPA PROTETORA PARA A FITA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 5MM X 6 M, PRODUTO ATOXICO, SECAGEM INSTANTANEA, COBERTURA DE 100 DA TINTA EM UNICA PASSAGEM DA FITA, INVISIVEL EM FOTOCOPIAS. VALIDADE MINIMA 11 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	150,0000	R$ 2,90	R$ 435,00
Material	PASTA TRANSPARENTE 230 X 330 X 20	PASTA TRANSPARENTE, MATERIAL POLIPROPILENO, COM ABAS E ELASTICO, TIPO RETANGULO, CONTENDO NO MINIMO: 230 X 330 MM E DORSO 20 MM.	200,0000	R$ 2,75	R$ 550,00
					Total Geral R$ 985,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


26/02/2024	0002988/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 985,00
				Total Geral R$ 985,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


05/03/2024	0002988/2024	0004880/2024	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 985,00
						Total Geral R$ 985,00

Dados da Licitação

Licitação:

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Processo:

Modalidade:

Classificação:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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