Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO EDUCACAO INFANTIL E QUE REALIZAM DESLOCAMENTOS DE COLATINA X ITAPINA, COLATINA X BOAPABA, COLATINA X BAUNILHA E COLATINA X SANTO ANTONIO DO MUTUM, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS, PARECER JURIDICO E DECISAO ANEXOS AO PROCESSO Nº 28.560/2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	EMPENHO ESTIMATIVO VALE TRANSPORTE VIACAO SAO ROQUE INFANTIL	Vale Transporte Viacao Sao Roque; Destinado a cobrir despesas com fornecimento de auxilio-transporte e beneficios trabalhistas aos servidores do Ensino Infantil que atuam na rede municipal; para deslocamento de Colatina x Itapina, Colatina x Boapaba, Colatina x Baunilha e Colatina x Santo Antonio do Mutum	1,0000	R$ 17.000,00	R$ 17.000,00
					Total Geral R$ 17.000,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


15/05/2024	0007412/2024	Original	002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA	R$ 2.734,00
29/08/2024	0013511/2024	Original	002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA	R$ 650,80
02/09/2024	0013550/2024	Original	002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA	R$ 488,00
01/10/2024	0015233/2024	Original	002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA	R$ 501,60
01/11/2024	0016915/2024	Original	002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA	R$ 709,60
11/12/2024	0018968/2024	Original	002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA	R$ 553,40
23/12/2024	0020046/2024	Original	002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA	R$ 1.488,00
				Total Geral R$ 7.125,40

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


16/05/2024	0007412/2024	0010715/2024	Original	Orcamentario	002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA	R$ 2.668,38
03/09/2024	0013511/2024	0019715/2024	Original	Orcamentario	002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA	R$ 650,80
03/09/2024	0013550/2024	0019720/2024	Original	Orcamentario	002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA	R$ 425,51
03/10/2024	0015233/2024	0022104/2024	Original	Orcamentario	002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA	R$ 501,60
07/11/2024	0016915/2024	0024912/2024	Original	Orcamentario	002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA	R$ 709,60
12/12/2024	0018968/2024	0027521/2024	Original	Orcamentario	002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA	R$ 504,32
26/12/2024	0020046/2024	0029865/2024	Original	Orcamentario	002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA	R$ 1.488,00
						Total Geral R$ 6.948,21

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: