Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

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Histórico:

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 032-OBR/2023 COM EMPRESA PARA REFORMA DAS INSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS EMEF "DR. RAUL GIUBERTI", EMEIEF  PROFª LUIZA CREMA  E CEIM "VISTA DA SERRA", MUNICIPIO DE COLATINA/ES, ATRAVES DA SEMED, CONFORME CONTRATO (FLS.769 A 779) E TOMBAMENTO Nº 121913, 121915 E 121916 (FL.782) ANEXOS AO PROCESSO Nº 9779/2022   VOL.III.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS INSTALACOES ELETRICAS DA EMEF DR. RAUL GIUBERTI	Contratacao de empresa especializada para reforma das instalacoes eletricas da EMEF Dr. Raul Giuberti , localizada na Rua Professora Antonieta, nº218, Bairro Maria das Gracas, Municipio de Colatina/ES.	1,2135	R$ 422.971,57	R$ 513.293,41
					Total Geral R$ 513.293,41

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


01/10/2024	0015213/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	R$ 195.040,97
06/11/2024	0017076/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	R$ 54.435,44
				Total Geral R$ 249.476,41

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


03/10/2024	0015213/2024	0022121/2024	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	R$ 185.077,39
07/11/2024	0017076/2024	0025025/2024	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	R$ 51.713,67
						Total Geral R$ 236.791,06

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

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Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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