Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (HALOPERIDOL 2MG/ML, 5MG/ML E LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALII   CAPS TRANSTORNO MENTAL, CONFORME DFD Nº 24/2024 (FL.03), QUADRO COMPARATIVO DE PRECOS (FL.37), PARECER JURIDICO (FLS.56 A 59), DECISAO (FL.62) E AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 701/2024 ANEXOS AO PROCESSO Nº 11.083/2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	HALOPERIDOL 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1ML		50,0000	R$ 32,98	R$ 1.649,00
Material	HALOPERIDOL 2MG/ML	Haloperidol 2mg/ml, solucao oral. Frasco com 30 ml.	50,0000	R$ 16,79	R$ 839,50
Material	LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML	Levomepromazina 40mg/ml, solucao oral. Frasco com 20ml.	50,0000	R$ 17,80	R$ 890,00
					Total Geral R$ 3.378,50

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


06/08/2024	0004112/2024	Original	003 - SERVICOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA	R$ 890,00
06/08/2024	0004113/2024	Original	003 - SERVICOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA	R$ 839,50
				Total Geral R$ 1.729,50

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


08/08/2024	0004112/2024	0006182/2024	Original	Orcamentario	003 - SERVICOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA	R$ 869,25
08/08/2024	0004113/2024	0006183/2024	Original	Orcamentario	003 - SERVICOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA	R$ 839,50
						Total Geral R$ 1.708,75

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: