Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA COMPLETA,  01 (UM) ELEMENTO DE ALMOCO, 01 (UM) ELEMENTO DE JANTAR, E 01 (UM) ELEMENTO DE TRANSPORTE URBANO QUE SERAO UTILIZADOS PELA SERVIDORA EM DESLOCAMENTOS A VITORIA/ES PARA PARTICIPAR DO 24° ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS QUE ACONTECERA NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2024, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS ANEXA AO PROCESSO Nº 9312/2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	DIARIA - ELEMENTO DE TRANSPORTE URBANO	Diaria - elemento de transporte urbano.	2,0000	R$ 68,00	R$ 136,00
Servico	DIARIA - ELEMENTO DE PERNOITE	Diaria - elemento de pernoite.	1,0000	R$ 274,00	R$ 274,00
Servico	DIARIA - ELEMENTO DE ALMOCO	Diaria - elemento de almoco.	2,0000	R$ 68,00	R$ 136,00
Servico	DIARIA - ELEMENTO DE JANTAR	Diaria - elemento de jantar.	2,0000	R$ 68,00	R$ 136,00
					Total Geral R$ 682,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


10/05/2024	0007012/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 682,00
				Total Geral R$ 682,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


14/05/2024	0007012/2024	0010434/2024	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 682,00
						Total Geral R$ 682,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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