Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA  DESTINADOS AOS SERVICOS DA PSE (POP RUA, CERCRIAS, RECANTO DA VIDA, CENTRO POP E CREAS) DA SEMAS, CONFORME A.E Nº 789/2024 (ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 40/2023) ANEXA AO PROCESSO Nº 2939/2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	GUARDANAPO DE PAPEL	GUARDANAPO DE PAPEL, COM FIBRAS 100 CELULOSE, PAPEL GOFRADO CONTINUO, COM RIGOROSO CONTROLE MICROBIOLOGICO, FOLHAS SIMPLES, MACIO, NA COR BRANCA, SEM PERFUME, ABSORVENTE, RESISTENTE A UMIDO, TAMANHO DE MINIMO DE 23,5 X 22 CM, ACONDICIONADOS EM PACOTES PLASTICOS TRANSPARENTES COM 50 FOLHAS. REFERENCIA DE QUALIDADE: MARCA SANTEPEL OU KITCHEN OU SEMELHANTE.	2.000,0000	R$ 1,07	R$ 2.140,00
					Total Geral R$ 2.140,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


11/03/2024	0003611/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 1.540,80
17/04/2024	0005423/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 599,20
				Total Geral R$ 2.140,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


14/03/2024	0003611/2024	0005531/2024	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 1.540,80
19/04/2024	0005423/2024	0008573/2024	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 599,20
						Total Geral R$ 2.140,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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