Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS, COM 02 (DOIS) ELEMENTOS DE ALMOCO, 02 (DOIS) ELEMENTOS DE JANTAR, 02 (DOIS) ELEMENTOS DE TRANSPORTE URBANO E 01 (UM) ELEMENTO DE PERNOITE, QUE SERAO UTILIZADOS EM SEU DESLOCAMENTO A VITORIA/ES, NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA ACAO EDUCACIONAL SIBEC - CAPACITACAO DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADAO (SIBEC), CONFORME SOLICITACOES DE DIARIAS (FLS.04 A 06) E AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 17909/2023 EM ANEXO AO PROCESSO N° 29489/2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	DIARIA - ELEMENTO DE TRANSPORTE URBANO	Diaria - elemento de transporte urbano.	2,0000	R$ 57,00	R$ 114,00
Servico	DIARIA - ELEMENTO DE PERNOITE	Diaria - elemento de pernoite.	1,0000	R$ 208,00	R$ 208,00
Servico	DIARIA - ELEMENTO DE ALMOCO	Diaria - elemento de almoco.	2,0000	R$ 57,00	R$ 114,00
Servico	DIARIA - ELEMENTO DE JANTAR	Diaria - elemento de jantar.	2,0000	R$ 57,00	R$ 114,00
					Total Geral R$ 550,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


13/12/2023	0016989/2023	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 550,00
				Total Geral R$ 550,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


14/12/2023	0016989/2023	0023674/2023	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 550,00
						Total Geral R$ 550,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Número:

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: