Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL(SOLUCAO FISIOLOGICA- CLORETO DE SODIO) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLATINA/ES, ATRAVES DA SEMUS, CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 1181/2023 (ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 185/2023) EM ANEXO AO PROCESSO Nº 28666/2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	SOLUCAO FISIOL. CLORETO DE SODIO 0,9 250 ML	SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO A 0,9 - 250ML. SISTEMA FECHADO, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	2.000,0000	R$ 6,20	R$ 12.400,00
Material	SOLUCAO FISIOL. CLORETO DE SODIO 0,9 250 ML	SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO A 0,9 - 250ML. SISTEMA FECHADO, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	1.250,0000	R$ 6,20	R$ 7.750,00
Material	SOLUCAO FISIOL. CLORETO DE SODIO 0,9 500 ML	SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO A 0,9 - 500ML. SISTEMA FECHADO, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	750,0000	R$ 8,35	R$ 6.262,50
					Total Geral R$ 26.412,50

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


25/01/2024	0000549/2024	Original	002 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	R$ 26.412,50
				Total Geral R$ 26.412,50

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


30/01/2024	0000549/2024	0000921/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	002 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	R$ 26.095,55
						Total Geral R$ 26.095,55

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: