Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO Nº 22/2022 RELATIVO A AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS (RESERVA, EMISSAO MARCACAO, REMARCACAO, CANCELAMENTO, ENTREGA E REEMBOLSO), ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, DURANTE O PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 05 DE MAIO DE 2023, CONFORME ATA Nº 35/2021 (FOLHAS 11 A 24), CONTRATO (FOLHAS 121 A 130) E SOLICITACAO DE EMPENHO (FOLHA 141) ANEXOS AO PROCESSO Nº 8008/2022.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS	Contratacao de empresa para agenciamento, fornecimento de passagens aereas nacionais e internacionais (reserva, emissao, marcacao, remarcacao, cancelamento e reembolso de bilhetes de passagens aereas).	1,0000	R$ 59.960,84	R$ 59.960,84
					Total Geral R$ 59.960,84

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


27/04/2023	0005027/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	R$ 10.770,10
				Total Geral R$ 10.770,10

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


28/04/2023	0005027/2023	0006823/2023	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	R$ 10.770,10
						Total Geral R$ 10.770,10

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: