Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSICAO DE PECAS) DA CAMARA FRIGORIFICA DA SUMAE- SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS (FL.07), QUADRO COMPARATIVO DE PRECOS (FL.54), DESPACHO INFORMANDO O VENCEDOR (FL.82) E PARECER JURIDICO (FLS. 85 A 90) ANEXOS AO PROCESSO Nº 20.918/2022.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	MANUTENCAO DA CAMARA FRIGORIFICA DA SUMAE (104692)	Contratacao de servico especializado de manutencao corretiva e preventiva em equipamentos de camara fria de congelados pertencente a SUMAE; Patrimonio (104692) contendo os seguintes reparos: configuracao do controlador de temperatura; verificacao do sistema de frio (parte eletrica); substituicao da resistencia de aquecimento da porta; verificacao do sistema de ventilacao, e condensacao; verificacao da tensao e corrente de funcionamento do compressor e ventiladores; inteirar a carga de gas.	1,0000	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00
					Total Geral R$ 2.500,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


23/03/2023	0003053/2023	Original	002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA	R$ 2.500,00
				Total Geral R$ 2.500,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


28/03/2023	0003053/2023	0004707/2023	Original	Orcamentario	002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA	R$ 2.450,00
						Total Geral R$ 2.450,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: