Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 27/2019 RELATIVO A EXAMES DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE ATRAVES DA SEMUS, DURANTE O PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COPIA DO CONTRATO, TERMO ADITIVO E AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 81/2023 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 25071/2021 APENSO AO 19818/2018.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Servico	EXAMES DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS	1,0000	R$ 47.293,00	R$ 47.293,00
				Total Geral R$ 47.293,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


18/04/2023	0001583/2023	Original	003 - SERVICOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA	R$ 30.827,26
				Total Geral R$ 30.827,26

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


19/04/2023	0001583/2023	0002369/2023	Original	Orcamentario	003 - SERVICOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA	R$ 29.748,31
						Total Geral R$ 29.748,31

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: