Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO Nº 138/2023 RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL TIPO GALPAO SITUADO NA RUA MARIO DALLA BERNARDINA, BAIRRO SAO BRAS, COLATINA ES, DESTINADO AO ALMOXARIFADO ( MATERIAIS MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO), DURANTE O PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO (FLS.182 A 184) E AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 4623/2023 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 20647/2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	LOCACAO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DE MATERIAIS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS DA SEMED	Locacao de Imovel situado na Rua Mario Dalla Bernardina, Residencial Darcy Dalla Bernardina, Bairro Sao Bras, Colatina ES, com a finalidade de guardar materiais, mobiliarios e equipamentos da Secretaria Municipal de Educacao.	2,0000	R$ 5.000,00	R$ 10.000,00
					Total Geral R$ 10.000,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


04/01/2024	0000253/2024	Original	002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA	R$ 5.000,00
18/01/2024	0000842/2024	Original	002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA	R$ 5.000,00
				Total Geral R$ 10.000,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


08/01/2024	0000253/2024	0000442/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA	R$ 4.760,00
24/01/2024	0000842/2024	0001805/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA	R$ 5.000,00
						Total Geral R$ 9.760,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: