Despesas (COVID-19)

Despesas realizadas pelo Município de Colatina, devido ao enfrentamento da pandemia de COVID-19.

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DetalhesData
Ação
Processo Empenho Histórico Favorecido Documento Valor Empenhado
 
 
11/08/20202.287 - Enfrentamento da Emergencia COVID-190011019/20200001749/2020REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE 80 (OITENTA) OXIMETROS PORTATEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLATINA/ES EM RAZAO DA PANDEMIA DO COVID19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS (FOLHA 14), QUARO COMPARATIVO DE PRECOS SIMPLES (FOLHA 24) E PARECER JURIDICO (FOLHAS 59 A 63) ANEXOS AO PROCESSO Nº 11019/2020.MURILO HENRIQUE DOS SANTOS BISPO 1408310260824.018.198/0001-07R$34.000,00
05/08/20202.287 - Enfrentamento da Emergencia COVID-190089855/20200001715/2020REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS QUALITATIVOS DE COVID19 E COVID19 IGG/IGM PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLATINA/ES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS (FOLHA 14), QUADRO COMPRATIVO DE PRECOS SIMPLES (FOLHAS 28 E 29), PARECER (FOLHAS 57 A 59) E DECISAO (FOLHA 62) ANEXOS AO PROCESSO Nº 89855/2020.FASTMED COM. E REPRESENTACAO LTDA - ME04.779.188/0001-79R$256.000,00
04/08/20202.287 - Enfrentamento da Emergencia COVID-190092372/20200001713/2020EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE ( - FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR REFER. PAGAMENTO DE JULHO/202) - SEC. SEMUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) - SEC. 076, REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020 .SERVIDORES DA SEMUS99999999999999R$268,47
04/08/20202.287 - Enfrentamento da Emergencia COVID-190092372/20200001712/2020EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE ( - FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR REFER. PAGAMENTO DE JULHO/202) - SEC. SEMUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) - SEC. 076, REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020 .SERVIDORES DA SEMUS99999999999999R$193,05
04/08/20202.287 - Enfrentamento da Emergencia COVID-190092370/20200001711/2020EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAUDE ( - FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR REFER. PAGAMENTO DE JULHO/202) - SEC. SEMUS - (DT) ATENCAO BASICA (PAB) - SEC. 075, REF. AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2020 .SERVIDORES DA SEMUS99999999999999R$152,30
03/08/20202.288 - Repasse Emergencial COVID-190010600/20200003676/2020REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS (FOLHA 11), PREGAO ELETRONICO (FOLHAS 49 A 61) E RESULTADO POR FORNECEDOR (FOLHA 88) ANEXOS AO PROCESSO Nº 10600/2020.HB COMERCIAL EIRELI19.017.004/0001-00R$1.719,90
30/07/20202.288 - Repasse Emergencial COVID-190025841/20190003664/2020REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (LUVAS DE PROCEDIMENTO HOSPITALAR P,M E G) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO PERTECENTE A SEMAS, CONFORME SOLICITACAO DE FORNECIMENTO Nº 208/2020 (ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 42/2020) ANEXA AO PROCESSO Nº 91.213/2020.N 1 FARMA DRISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI22.265.663/0001-70R$2.435,00
30/07/20202.288 - Repasse Emergencial COVID-190090246/20200003663/2020REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO ISOLAMENTO SOCIAL TEMPORARIO DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE PERTENCEM AO SERVICO DE ACOLHIMENTO DA SEMAS QUE FORAM DIAGNOSTICADOS COM SUSPEITA OU CONFIRMACAO DE COVID-19, DURANTE O PERIODO DE 05 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2020, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO (FOLHAS 09 E 10), FATURA (FOLHA 18), PARECER JURIDICO (FOLHAS 24 A 26) E DECISAO (FOLHA 27) ANEXAS AO PROCESSO Nº 90.246/2020.EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A27.485.069/0001-09R$967,19
30/07/20202.288 - Repasse Emergencial COVID-190090246/20200003662/2020REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZACAO DO PERIODO SEM COBERTURA CONTRATUAL PELO QUAL FOI UTILIZADO O IMOVEL DESTINADO AO ISOLAMENTO SOCIAL TEMPORARIO DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE PERTENCEM AO SERVICO DE ACOLHIMENTO DA SEMAS QUE FORAM DIAGNOSTICADOS COM SUSPEITA OU CONFIRMACAO DE COVID-19, DURANTE O PERIODO DE 05 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2020, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO (FOLHAS 09 E 10), PARECER JURIDICO (FOLHAS 24 A 26) E DECISAO (FOLHA 27) ANEXAS AO PROCESSO Nº 90.246/2020.CASA VERDE POUSADA LTDA ME14.491.655/0001-14R$13.500,00
27/07/20202.288 - Repasse Emergencial COVID-190091087/20200003646/2020REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO IMOVEL "CASA VERDE POUSADA", UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA PROMOVER O ISOLAMENTO SOCIAL TEMPORARIO PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE PERTECEM AOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO, DA SEMAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020, CONFORME PARECER JURIDICO (FOLHAS 07 A 11) E DECISAO (FOLHA 16) ANEXA AO PROCESSO Nº 91.087/2020.EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A27.485.069/0001-09R$6.000,00
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